11/2013 - Výmena PC pre komunikáciu so ŠP


Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Výmena PC pre komunikáciu so ŠP
Hodnota fakturovaného plnenia:934,39 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:01.02.2013
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:7

Dodávateľ

Obchodné meno:PosAm, spol.s r.o.
Sídlo:Odborárska 21, 831 02 Bratislava
IČO:31365078

<< Späť na objednávky