135/2014 - nákup pohárov
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | nákup pohárov |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 242,72 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 24.10.2014 |
Faktúra k zmluve: | |
Faktúra k objednávke: | 42 |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | RONA, a.s. |
Sídlo: | Schreiberova 365, 020 61 Lednicke Rovne |
IČO: | 31642403 |