173/2014 - kancelárske potreby


Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:kancelárske potreby
Hodnota fakturovaného plnenia:389,55 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:03.12.2014
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:71

Dodávateľ

Obchodné meno:Activa Slovensko, s.r.o.
Sídlo:Štúrova 13, Bratislava
IČO:35787180

<< Späť na objednávky