180/2012 - Tonery, USB kľúče, RAM, klávesnice, PC myši


Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:Tonery, USB kľúče, RAM, klávesnice, PC myši
Hodnota fakturovaného plnenia:1 729,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:21.12.2012
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:62

Dodávateľ

Obchodné meno:Sofos, s.r.o.
Sídlo:Dúbravská cesta 3, Bratislava
IČO:31318347

<< Späť na objednávky