220/2017 - Letenky - pilotné strretnutie projektových tímov ENCJ 2017
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Letenky - pilotné strretnutie projektových tímov ENCJ 2017 |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 1 780,50 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 02.11.2017 |
Faktúra k zmluve: | |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | Tripex, s.r.o. |
Sídlo: | Opatovská cesta 14, Košice 04001 |
IČO: | 17074576 |