135/2014 - nákup pohárov


Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:nákup pohárov
Hodnota fakturovaného plnenia:242,72 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:24.10.2014
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:42

Dodávateľ

Obchodné meno:RONA, a.s.
Sídlo:Schreiberova 365, 020 61 Lednicke Rovne
IČO:31642403

<< Späť na objednávky