44/2014 - letenka pre člena SR


Detail faktúry

Popis fakturovaného plnenia:letenka pre člena SR
Hodnota fakturovaného plnenia:179,78 EUR s DPH
Dátum doručenia faktúry:29.04.2014
Faktúra k zmluve:
Faktúra k objednávke:17

Dodávateľ

Obchodné meno:skyport, s.r.o.
Sídlo:Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava
IČO:31373844

<< Späť na objednávky