63/2015 - nákup leteniek pre členov Súdnej rady Slovenskej republiky
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | nákup leteniek pre členov Súdnej rady Slovenskej republiky |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 804,32 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 27.04.2015 |
Faktúra k zmluve: | |
Faktúra k objednávke: | |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | Kolumbus spol. s. r. o. |
Sídlo: | Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košie 1 |
IČO: | 31680356 |