8/2019 - Zabezpečenie leteniek v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Zabezpečenie leteniek v súvislosti so zahraničnou pracovnou cestou |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 138,00 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 14.01.2019 |
Faktúra k zmluve: | |
Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 2 |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | Tripex s.r.o. |
Sídlo: | Opatovská cesta 14,04001 Košice |
IČO: | 45575771 |