411/2022 - Ubytovanie 14.11.-17.11.2022
Detail faktúry | |
Popis fakturovaného plnenia: | Ubytovanie 14.11.-17.11.2022 |
---|---|
Hodnota fakturovaného plnenia: | 342,60 EUR s DPH |
Dátum doručenia faktúry: | 21.11.2022 |
Faktúra k zmluve: | Zmluva č. 40/2022 |
Faktúra k objednávke: | Objednávka č. 176 |
Dodávateľ | |
Obchodné meno: | Člen Súdnej rady SR |
Sídlo: | |
IČO: | 0 |